ARTICLE 54

Les montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement du budget général ouverts sur les programmes concourant à la réalisation des objectifs assortis d'indicateurs sont fixés comme suit : (En milliers de FCFA) | N° | PROGRAMME | | OBJECTIF | INDICATEUR | AE | CP | | | CODE | LIBELLE | | | | | | | CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | | | | 49 860 000 | 49 860 000 | | 1 | 001 | FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE | Assurer la mise en œuvre du Programme des Grandes Réalisations | niveau de suivi de la mise en œuvre des actions approuvées par le Président de la République | 19 837 023 | 19 837 023 | | 2 | 002 | PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE | Préserver l'intégrité du territoire national et la stabilité politique | Niveau global d'atteinte des objectifs assignés aux missions | 7 062 150 | 7 062 150 | | 3 | 003 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES | Appuyer la mise en œuvre des programmes opérationnels | Taux global de réalisation des actions budgétisées | 22 960 827 | 22 960 827 | | | CHAPITRE 02 - SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE | | | | 6 938 000 | 6 938 000 | | 4 | 016 | FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE | Contribuer à l'atteinte des objectifs visés par le programme des grandes réalisations | Taux de réalisation des actions approuvées par le Président de la République | 764 503 | 764 503 | | 5 | 018 | PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE | Contribuer à la préservation de l'intégrité du territoire national et la stabilité politique | Niveau global d'atteinte des objectifs assignés aux missions | 6 173 497 | 6 173 497 | | | CHAPITRE 03 - ASSEMBLEE NATIONALE | | | | 20 682 000 | 20 682 000 | | 6 | 032 | RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE | Contribuer à l'efficacité des politiques publiques | Taux de contrôle du Programme d'Investissement Prioritaire du Gouvernement | 3 200 000 | 3 200 000 | | 7 | 033 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE | Appuyer la mise en œuvre des programmes opérationnels | Degré de motivation du personnel de l'Assemblée Nationale | 17 482 000 | 17 482 000 | | | CHAPITRE 04 - SERVICES DU PREMIER MINISTRE | | | | 17 925 787 | 17 925 787 | | 8 | 046 | DIRECTION ET COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE | Veiller à la réalisation effective d'au moins 70% de la tranche annuelle des programmes et projets stratégiques gouvernementaux | Taux de réalisation de la tranche annuelle des programmes et projets stratégiques gouvernementaux | 2 002 570 | 2 002 570 | | 9 | 047 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE | satisfaire au moins 70% des responsables des services internes et rattachés aux SPM | Degré de satisfaction annuel des responsables des services internes et rattachés aux SPM | 15 923 217 | 15 923 217 | | | CHAPITRE 05 - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | | | | 1 712 000 | 1 712 000 | | 10 | 061 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes du CES | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du CES | 1 524 000 | 1 524 000 | | 11 | 062 | PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL | Renforcer et faciliter la mise en œuvre des politiques publiques | nombre | 188 000 | 188 000 | | | CHAPITRE 06 - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES | | | | 34 236 000 | 34 236 000 | (En milliers de FCFA) N° | PROGRAMME | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP | CODE | LIBELLE | | | | | 12 | 076 | VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE | Capitaliser au bénéfice du Cameroun le potentiel qu'offre la coopération bilatérale | Nombre annuel d'instruments juridiques de coopération bilatérale négociés, mis en forme ou signés/suivi | 16 369 169 | 16 369 169 13 | 077 | REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE | Maximiser et diversifier les opportunités à caractère sécuritaire et socio-économiques de la coopération multilatérale et de la coopération décentralisée | Nombre de projets et programmes à caractère sécuritaire et socio-économique mis en œuvre au Cameroun grâce à la coopération multilatérale et décentralisée | 3 145 795 | 3 145 795 14 | 078 | GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER | Améliorer la contribution des camerounais de l'étranger à la vie politique, sociale et économique du pays | Niveau de participation effective des Camerounais à l'étranger à la vie politique, économique et sociale | 4 601 984 | 4 601 984 15 | 079 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES | Améliorer la coordination des services et assurer la mise en œuvre des programmes | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du MINREX | 10 119 052 | 10 119 052 CHAPITRE 07 - MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE | 32 202 570 | 30 697 000 16 | 092 | MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE | Assurer une administration efficace et une gestion optimale du territoire national en vue de la sécurité des personnes et des biens. | Proportion d'unités administratives disposant d'infrastructures à usage de bureaux et résidences équipés | 14 376 109 | 12 870 539 17 | 093 | SECURITE ET GESTION DES LIBERTES PUBLIQUES | Garantir la sécurité de l'Etat et l'exercice des libertés | Nombre rapports des activés transmis par an | 5 953 350 | 5 953 350 18 | 094 | DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE PROTECTION CIVILE | Renforcer la résilience face aux catastrophes | Nombre de départements disposant des Plans d'Organisation de Secours (ORSEC) | 3 691 575 | 3 691 575 19 | 095 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION DU TERRITOIRE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes au Ministère de l'Administration Territoriale | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du Ministère de l'Administration Territoriale | 8 181 536 | 8 181 536 CHAPITRE 08 - MINISTERE DE LA JUSTICE | 63 806 979 | 61 334 000 20 | 107 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR JUSTICE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes. | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du Ministère. | 10 173 188 | 10 173 188 21 | 108 | AMELIORATION DE L'ACTIVITE JURIDICTIONNELLE | Améliorer l'accès et la qualité du service public de la justice. | Délais moyen de traitement des affaires | 32 036 186 | 30 481 186 22 | 109 | AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE | Améliorer les conditions de détention et préparer à la réinsertion sociale des détenus | Taux de couverture des besoins essentiels des détenus | 21 597 605 | 20 679 626 CHAPITRE 09 - COUR SUPREME | 12 409 725 | 5 503 000 23 | 121 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR COUR SUPREME | Appuyer la mise en œuvre des programmes opérationnels de la Cour Suprême | Taux d'exécution du budget de la Cour Suprême | 10 524 049 | 3 617 324 24 | 122 | CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE, DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES | Contribuer à l'amélioration de la gestion des finances et la protection de la fortune publique | Taux de réalisation des contrôles programmés | 1 354 586 | 1 354 586 (En milliers de FCFA) N° PROGRAMME OBJECTF INDICATEUR AE CP CODE LIBELLE COMPTES PUBLICS 25 123 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT Améliorer la gestion des contentieux judiciaire et administratif de la Cour Suprême Taux de traitement des recours reçus 531 090 531 090 CHAPITRE 10 - MINISTERE DES MARCHES PUBLICS 16 536 000 16 536 000 26 715 AMÉLIORATION DE L'ADMINISTRATION DU SYSTÈME DES MARCHÉS PUBLICS Assurer le bon fonctionnement du système 1. Taux des marchés passés dans le respect des plans de passation arrêtés 2. Taux des marchés passés suivant la procédure de gré à gré 3 316 400 3 316 400 27 716 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE EXTERNE DES MARCHÉS DES APPROVISIONNEMENTS ET DES SERVICES Veillez à l'effectivité et à l'exécution des marchés des services et approvisionnements généraux 1. taux des marchés contrôlés 2. Taux (%) des marchés abandonnés 3. Taux (%) des marchés fictifs 2 840 500 2 840 500 28 717 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES MARCHÉS PUBLICS Améliorer la performance des services Taux (%) de réalisation des activités budgétisées 7 755 100 7 755 100 29 718 RENFORCEMENT DU CONTROLE EXTERNE DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES Veiller à l'effectivité et à l'exécution des marchés d'infrastructures 1. Taux de marchés contrôlés 2. Taux de marchés Abandonnés 3. Taux de marchés Fictifs 2 624 000 2 624 000 CHAPITRE 11 - CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT 5 091 000 5 091 000 30 136 RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES ATTEINTES A LA FORTUNE PUBLIQUE Promouvoir la culture de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques Nombre d'Entités Publiques ayant internalisé les normes du contrôle interne 892 000 892 000 31 137 INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE LA SANCTION A L'ENCONTRE DES GESTIONNAIRES INDELICATS Réduire le risque de mal gouvernance et réparer les préjudices subis par l'Etat 1. Nombre d'équipes de mission d'audit déployées par an 2. Nombre de sessions du CDBF tenues 1 861 000 1 861 000 32 138 Gouvernance et Appui institutionnel du CONSUPE Appuyer la mise en œuvre des programmes des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat Taux de mise à disposition des ressources financières 2 338 000 2 338 000 CHAPITRE 12 - DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE 104 798 504 104 486 000 33 151 CONSOLIDATION DE LA SECURITE PUBLIQUE Accroitre la protection des institutions, des libertés publiques, les personnes et les biens Taux de couverture sécuritaire du territoire national 22 383 661 22 171 799 34 152 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL Améliorer la coordination des Services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes Taux de réalisation des activités budgétisées à la DGSN 73 618 597 73 517 955 (En milliers de FCFA) | N° | PROGRAMME | | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP | | | CODE | LIBELLE | | | | | | 35 | 154 | RENFORCEMENT DE LA SECURITE FRONTALIERE | Maitriser les flux migratoires et renforcer la lutte contre la criminalité transfrontalière | Quantité moyenne d'actes criminels ou d'infraction transfrontaliers enregistrés | 2 459 747 | 2 459 747 | | 36 | 155 | REDYNAMISATION DU SYSTEME DE RENSEIGNEMENT | Assurer la disponibilité permanente d'un renseignement intégral, complet et de qualité | Quantité de notes de synthèse sécuritaires produites | 6 336 499 | 6 336 499 | | | CHAPITRE 13 - MINISTERE DE LA DEFENSE | | | | 239 467 529 | 234 214 000 | | 37 | 166 | RENFORCEMENT DE LA DÉFENSE DU TERRITOIRE | Renforcer le dispositif de défense du territoire. | Taux de conformité des effectifs des unités opérationnelles des Armées au Tableau des effectifs et dotations (TED) | 125 075 833 | 121 751 733 | | 38 | 168 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DEFENSE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes au Ministère de la Défense | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du Ministère de la Défense | 44 544 499 | 44 010 097 | | 39 | 169 | PARTICIPATION A L'ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT | Apporter un appui dans des domaines spécifiques contribuant au développement socio-économique du Cameroun | Taux de réalisation des diverses sollicitations à l'endroit des structures spécialisées du MINDEF | 9 336 214 | 9 336 214 | | 40 | 170 | PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS | Garantir les conditions de sécurité et de paix favorables au développement | Taux de criminalité | 60 510 983 | 59 115 956 | | | CHAPITRE 14 - MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE | | | | 5 116 798 | 5 116 798 | | 41 | 181 | CONSERVATION DE L'ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAIS | Viabiliser et rentabiliser le patrimoine culturel et artistique | Nombre de biens culturels viabilisés économiquement rentable | 829 500 | 829 500 | | 42 | 182 | RENFORCEMENT DE L'APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS | Accroitre la rentabilité et la compétitivité du sous-secteur | Produits culturels promus et soutenus | 1 498 798 | 1 498 798 | | 43 | 183 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ART ET CULTURE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes | taux de réalisation des activités budgétisées au sein du ministère des arts et de la culture | 2 788 500 | 2 788 500 | | | CHAPITRE 15 - MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE | | | | 235 315 394 | 235 315 394 | | 44 | 196 | DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE | Accroitre le taux de Préscolarisation sur toute l'étendue du territoire national | Taux Brut de Préscolarisation | 14 932 358 | 14 932 358 | | 45 | 197 | UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE | Améliorer l'accès et l'achèvement du cycle primaire | 1. Pourcentage de réussite au CEP et FSLC 2. Taux d'achèvement du cycle primaire 3. Taux net d'admission au primaire | 186 987 256 | 186 987 256 | | 46 | 198 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR EDUCATION DE BASE | Assurer la mise en œuvre efficace des programmes | Taux moyen de réalisation des indicateurs des programmes opérationnels | 31 103 248 | 31 103 248 | | 47 | 199 | ALPHABETISATION | accroitre la population alphabétisée | Taux d'alphabétisme | 2 292 532 | 2 292 532 | (En milliers de FCFA) | N° | PROGRAMME | | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP | | | CODE | LIBELLE | | | | | | | CHAPITRE 16 - MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE | | | | 76 068 789 | 72 436 000 | | 48 | 211 | ENCADREMENT DU MOUVEMENT SPORTIF | Améliorer l'offre d'encadrement de la pratique des Activités Physiques et Sportives (APS) par les acteurs institutionnels | Nombre d'encadreurs qualifiés pour 100 000 habitants | 8 712 667 | 8 712 667 | | 49 | 212 | DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES | Doter le pays d'Infrastructures Sportives Modernes | Nombre des infrastructures sportives construites et fonctionnelles | 61 558 616 | 57 925 827 | | 50 | 213 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes. | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du ministère | 5 797 506 | 5 797 506 | | | CHAPITRE 17 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION | | | | 6 167 000 | 6 167 000 | | 51 | 227 | AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION | Mettre à disposition à l'échelle nationale et internationale une information qualitative et quantitative | proportion de la population exposée aux médias de masse | 3 329 100 | 3 329 100 | | 52 | 228 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR COMMUNICATION | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes au Ministère de la communication | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du MINCOM | 2 837 900 | 2 837 900 | | | CHAPITRE 18 - MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | 65 228 000 | 65 228 000 | | 53 | 241 | DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | Accroitre en quantité et en qualité le nombre des étudiants formés dans les établissements technologiques et professionnels de l'enseignement supérieur | Pourcentage des étudiants formés dans les établissements technologiques et professionnels de l'enseignement supérieur | 7 547 916 | 7 547 916 | | 54 | 242 | MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES | Donner des compétences et aptitudes professionnelles aux étudiants des établissements facultaires classiques leur permettant de trouver un emploi ou de s'auto-employer | 1. Taux d'insertion professionnelle des étudiants ayant suivi une formation dans les filières des établissements facultaires classiques 2. Taux d'encadrement annuel des étudiants de niveau Master (Nombre d'étudiants/enseignants) 3. Nombre d'étudiants pour une place assise | 8 195 262 | 8 195 262 | | 55 | 243 | DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION UNIVERSITAIRES | Permettre à la recherche universitaire d'impacter positivement le développement du pays en vue de son émergence | Proportion de résultats de la recherche universitaire exploités sur deux (02) ans dans les secteurs prioritaires définis dans le DSCE | 11 618 049 | 11 618 049 | | 56 | 244 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | Assurer un meilleur pilotage de l'enseignement supérieur | Taux d'exécution des activités budgétisées | 37 866 773 | 37 866 773 | | | CHAPITRE 19 - MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION | | | | 10 902 000 | 10 902 000 | (En milliers de FCFA) | N° | PROGRAMME | | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP | | | CODE | LIBELLE | | | | | | 57 | 259 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION | Améliorer la coordination, le fonctionnement et la performance du sous-secteur Recherche et Innovation. | Taux de mise en œuvre du plan d'actions ministériel | 9 213 600 | 9 213 600 | | 58 | 260 | DENSIFICATION DE LA RECHERCHE- DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION | Accroitre les performances de la recherche scientifique, technologique et d'innovation | Nombre de résultats de la recherche produits et diffusés | 1 688 400 | 1 688 400 | | | CHAPITRE 20 - MINISTERE DES FINANCES | | | | 56 383 899 | 56 233 899 | | 59 | 271 | MOBILISATION DES RECETTES NON PETROLIERES | améliorer le niveau de recouvrement des recettes non pétrolières, créer un cadre propice au développement des affaires et protéger l'espace économique national | 1. taux de recouvrement des recettes fiscales et douanières 2. taux de recouvrement des recettes fiscales et douanières | 16 076 920 | 16 076 920 | | 60 | 272 | GESTION DU TRESOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER | Améliorer l'efficacité du Trésor public et optimiser l'utilisation des ressources mobilisées pour le financement de l'économie. | 1. Délai de paiement global après service fait 2. Taux d'endettement | 14 668 161 | 14 518 161 | | 61 | 274 | GESTION BUDGETAIRE DE L'ETAT | Rationaliser l'allocation des ressources pour promouvoir une gestion budgétaire performante | 1. Solde budgétaire de référence 2. Ratio de soutenabilité de la masse salariale | 10 289 885 | 10 289 885 | | 62 | 275 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFI | Renforcer le pilotage stratégique des Programmes pour l'atteinte des objectifs du MINFI | Taux de réalisation du plan d'actions du MINFI | 15 348 933 | 15 348 933 | | | CHAPITRE 21 - MINISTERE DU COMMERCE | | | | 8 258 000 | 8 213 000 | | 63 | 286 | APPUI AU DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS | Contribuer à l'amélioration de la compétitivité des produits locaux, conquérir de nouveaux marchés et attirer les investissements étrangers | Evolution des exportations des produits des filières encadrées | 478 118 | 478 118 | | 64 | 287 | RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR | Structurer les circuits de distribution en vue d'assurer un approvisionnement régulier du marché intérieur dans des conditions de saine concurrence | 1. Taux d'assainissement du marché intérieur 2. Proportion de l'équité dans les transactions commerciales 3. Taux de mise en œuvre de la cartographie des marchés | 3 908 316 | 3 863 316 | | 65 | 288 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE | Améliorer le cadre et les conditions de travail | taux d'efficacité des programmes | 3 871 566 | 3 871 566 | | | CHAPITRE 22 - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | 63 559 000 | 63 559 000 | 57(En milliers de FCFA) N° PROGRAMME OBJECTF INDICATEUR AE CP CODE LIBELLE 57 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION Améliorer la coordination, le fonctionnement et la performance du sous-secteur Recherche et Innovation. Taux de mise en œuvre du plan d'actions ministériel 9 213 600 9 213 600 58 260 DENSIFICATION DE LA RECHERCHE- DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION Accroitre les performances de la recherche scientifique, technologique et d'innovation Nombre de résultats de la recherche produits et diffusés 1 688 400 1 688 400 CHAPITRE 20 - MINISTERE DES FINANCES 56 383 899 56 233 899 59 271 MOBILISATION DES RECETTES NON PETROLIERES améliorer le niveau de recouvrement des recettes non pétrolières, créer un cadre propice au développement des affaires et protéger l'espace économique national 1. taux de recouvrement des recettes fiscales et douanières 2. taux de recouvrement des recettes fiscales et douanières 16 076 920 16 076 920 60 272 GESTION DU TRESOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER Améliorer l'efficacité du Trésor public et optimiser l'utilisation des ressources mobilisées pour le financement de l'économie. 1. Délai de paiement global après service fait 2. Taux d'endettement 14 668 161 14 518 161 61 274 GESTION BUDGETAIRE DE L'ETAT Rationaliser l'allocation des ressources pour promouvoir une gestion budgétaire performante 1. Solde budgétaire de référence 2. Ratio de soutenabilité de la masse salariale 10 289 885 10 289 885 62 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFI Renforcer le pilotage stratégique des Programmes pour l'atteinte des objectifs du MINFI Taux de réalisation du plan d'actions du MINFI 15 348 933 15 348 933 CHAPITRE 21 - MINISTERE DU COMMERCE 8 258 000 8 213 000 63 286 APPUI AU DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS Contribuer à l'amélioration de la compétitivité des produits locaux, conquérir de nouveaux marchés et attirer les investissements étrangers Evolution des exportations des produits des filières encadrées 478 118 478 118 64 287 RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR Structurer les circuits de distribution en vue d'assurer un approvisionnement régulier du marché intérieur dans des conditions de saine concurrence 1. Taux d'assainissement du marché intérieur 2. Proportion de l'équité dans les transactions commerciales 3. Taux de mise en œuvre de la cartographie des marchés 3 908 316 3 863 316 65 288 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE Améliorer le cadre et les conditions de travail taux d'efficacité des programmes 3 871 566 3 871 566 CHAPITRE 22 - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 63 559 000 63 559 000 (En milliers de FCFA) | N° | PROGRAMME | | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP | | | CODE | LIBELLE | | | | | | 66 | 301 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes du MINEPAT | Taux annuel d'exécution des programmes du MINEPAT | 6 383 410 | 6 383 410 | | 67 | 302 | APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE | Améliorer le taux de croissance de l'économie | 1. Taux d'exécution du BIP 2. Taux d'investissement public | 8 886 130 | 8 886 130 | | 68 | 303 | RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L'INTEGRATION REGIONALE | Améliorer l'apport des partenariats économiques et de l'intégration régionale à la réalisation des objectifs de développement du Cameroun. | Taux annuel de décaissement des ressources d'investissement planifiées sur financement extérieur | 2 822 381 | 2 822 381 | | 69 | 304 | RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. | Disposer des stratégies de développement et de schémas d'aménagement arrimés aux objectifs du DSCE. | Le nombre de stratégies de développement et des schémas d'aménagement du territoire arrimés aux objectifs du DSCE. | 45 467 079 | 45 467 079 | | | CHAPITRE 23 - MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS | | | | 14 442 000 | 14 392 000 | | 70 | 317 | DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DU TOURISME ET DES LOISIRS | Augmenter le réceptif en infrastructures touristiques et des loisirs | 1. Nombre d'infrastructures de loisirs aménagé et mise en exploitation 2. Nombre de sites touristiques aménagés et opérationnels 3. Nombre d'hôtels construits/réhabilités et exploités | 10 933 478 | 10 933 478 | | 71 | 318 | PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS | Attirer un grand nombre de visiteurs résidents et non-résidents. | 1. Nombre de visiteurs internationaux accueillis 2. Nombre de visiteurs internes ayant visité la destination Cameroun | 1 277 177 | 1 277 177 | | 72 | 320 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes | Taux de réalisation des activités budgétisées | 2 231 345 | 2 181 345 | | | CHAPITRE 25 - MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | | | | 406 270 000 | 404 935 000 | | 73 | 331 | RENFORCEMENT DE L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | Accroitre l'accès aux Enseignements Secondaires | Taux de transition du primaire au secondaire | 89 637 750 | 88 422 750 | | 74 | 332 | AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION ET DE LA VIE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE SOUS-SECTEUR DES SENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | Améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages au Ministère des Enseignements Secondaires | Taux d'achèvement du premier cycle | 219 641 375 | 219 641 375 | (En milliers de FCFA) N° | CODE | PROGRAMME LIBELLE | OBJECTIF | INDICATEUR | AE | CP 75 | 333 | INTENSIFICATION DE LA PROFESSIONNALISATION ET OPTIMISATION DE LA FORMATION DANS LE SOUS-SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | Adapter les formations à l'environnement socioéconomique | Nombre de filières professionnalisantes développées dans l'Enseignement Secondaire Technique et Professionnel (ESTP) | 64 812 435 | 64 692 435 76 | 334 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES | Améliorer la gouvernance et la gestion optimale des ressources | Taux de réalisation des activités programmées au MINESEC | 32 178 440 | 32 178 440 CHAPITRE 26 - MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE | 23 237 646 | 23 237 646 77 | 346 | EDUCATION CIVIQUE ET INTEGRATION NATIONALE | Promouvoir la culture de la citoyenneté auprès des populations | Nombre de personnes formées aux valeurs citoyennes par les structures d'encadrement du MINJEC | 7 115 750 | 7 115 750 78 | 347 | INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES | Contribuer à l'insertion sociale et économique des jeunes | 1. Nombre de jeunes formés dans les structures d'encadrement du MINJEC en vue de leur insertion sociale et économique 2. Nombre de jeunes issus des structures d'encadrement du MINJEC et insérés dans le tissu économique | 12 624 827 | 12 624 827 79 | 348 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique | 3 497 069 | 3 497 069 CHAPITRE 27 - MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL | 44 494 130 | 44 447 000 80 | 350 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL | Assurer l'opérationnalisation des services du MINDDEVEL | Niveau d'opérationnalisation des services du MINDDEVEL | 2 966 550 | 2 963 520 81 | 351 | APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION | Renforcer l'autonomie des Communes et rendre opérationnelles les Régions | Pourcentage du budget de l'Etat alloué aux Communes et au Régions | 37 700 580 | 37 656 480 82 | 352 | PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL | Renforcer l'appui aux communes et aux régions dans la fourniture des services sociaux de base et veiller au développement harmonieux et équilibré du territoire national | Volume des dotations allouées annuellement aux projets prioritaires issus des PCD et des PRD | 3 827 000 | 3 827 000 CHAPITRE 28 - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | 7 458 000 | 7 458 000 (En milliers de FCFA) N° | PROGRAMME | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP CODE | LIBELLE 83 | 361 | LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES | Réduire la dégradation des terres et promouvoir les mesures de résilience, d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques et de protéger la biodiversité | 1. % de terres restaurées dans les espaces fortement dégradés dans la zone prioritaire N°1 Région de l'Extrême – Nord (1 116 700 ha) 2. Nombre de bonnes pratiques de résilience, d'atténuation et d'adaptation mises en place ou renforcées et adoptées par les populations | 2 962 174 | 2 962 174 84 | 362 | GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE | Rendre opérationnel la stratégie nationale sur le développement durable | Superficie de mangroves restaurées | 1 060 069 | 1 060 069 85 | 363 | LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES | Réduire les pollutions et nuisances environnementales | Nombre d'installations inspectées | 1 074 582 | 1 074 582 86 | 364 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes | Taux de mise en œuvre des activités budgétisées du MINEPDED | 2 361 175 | 2 361 175 CHAPITRE 29 - MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE | 10 575 000 | 10 575 000 87 | 376 | VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES | Accroître la contribution des ressources géologiques et minières hors pétrole au PIB. | 1. Revenus issus de la délivrance des titres miniers. 2. Nombres de réserves minières certifiées | 3 884 970 | 3 884 970 88 | 377 | DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES | Transformer les matières premières agricoles, minières et forestières à travers le développement des filières industrielles | Evolution de l'Indice de production industrielle des principales filières de transformation | 2 549 300 | 2 549 300 89 | 378 | VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE | Accroître le nombre d'actifs de la propriété industrielle valorisés | Nombre d'actifs valorisés | 659 755 | 659 755 90 | 379 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes du MINMIDT. | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du MINMIDT | 3 480 975 | 3 480 975 CHAPITRE 30 - MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | 91 896 186 | 90 851 186 (En milliers de FCFA) N° | PROGRAMME | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP CODE | LIBELLE 91 | 391 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural | 24 908 060 | 23 863 060 92 | 392 | AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES | Rendre les produits camerounais plus compétitifs et leur faire gagner des parts additionnelles sur les marchés sous - régionaux et internationaux, | Rendement des principales filières agricoles | 23 948 610 | 23 948 610 93 | 393 | MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DU MONDE RURAL ET DE PRODUCTION | Améliorer les performances des facteurs fondamentaux de production et le cadre de vie en milieu rural | proportion de la production issue des exploitations modernes | 42 678 336 | 42 678 336 94 | 394 | GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE | Améliorer l'exploitation durable des terres arables dans le respect des contraintes environnementales | Pourcentage des superficies agricoles nationales utilisant des bonnes pratiques de la fertilité et respectant les contraintes environnementales | 361 180 | 361 180 CHAPITRE 31 - MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES | 34 887 510 | 34 887 510 95 | 406 | DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES | Accroitre la production des produits et denrées d'origine animale | Quantité de produits et denrées d'origines animales produites et transformées | 17 748 322 | 17 748 322 96 | 407 | AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES | Réduire l'impact des maladies animales sur la productivité des cheptels et améliorer la qualité sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique. | Taux de prévalence moyen des maladies animales | 6 141 353 | 6 141 353 97 | 408 | DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES | Assurer une production croissante et durable des produits halieutiques | Quantité de produits halieutiques produits | 3 342 511 | 3 342 511 98 | 409 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes au Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) | 7 655 324 | 7 655 324 CHAPITRE 32 - MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE | 245 714 923 | 244 209 500 99 | 421 | OFFRE D'ENERGIE | Disposer d'une quantité suffisante d'énergie pour la population et les activités économiques | Quantité d'énergie disponible pour la consommation finale (en Tep) | 122 679 168 | 122 679 168 100 | 422 | ACCES A L'ENERGIE | Améliorer l'accès des ménages et des opérateurs économiques à l'énergie | 1. Taux d'accès à l'électricité (en %) 2. Taux d'accès au gaz domestique (GPL) 3. Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique disponible à la consommation (en %) | 28 766 568 | 27 936 707 (En milliers de FCFA) N° | PROGRAMME | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP CODE | LIBELLE 101 | 423 | ACCES A L'EAU POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE | Améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement liquide des ménages et des opérateurs économiques | 1. Taux d'accès à l'eau potable (en %) 2. Taux d'accès à l'assainissement liquide (en %) | 83 566 059 | 82 890 497 102 | 424 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes au Ministère de l'Eau et de l'Energie | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du Ministère de l'Eau et de l'Energie (en %) | 10 703 128 | 10 703 128 CHAPITRE 33 - MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE | 31 900 472 | 17 312 000 103 | 960 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR FORET ET FAUNE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes | Taux de rendement dans la mise en œuvre des activités du sous-secteur | 3 406 335 | 3 406 335 104 | 961 | AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE | Gérer durablement les forêts | Recettes fiscales et parafiscales générées par la gestion durable des forêts | 15 027 474 | 5 138 500 105 | 962 | SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES | Contribuer à l'augmentation des recettes fiscales et parafiscales du sous-secteur à travers la gestion durable et la valorisation de la faune et des aires protégées | Recettes fiscales spécifiques de la gestion du sous-secteur faune | 4 210 108 | 4 210 108 106 | 963 | VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES | Optimiser l'utilisation des ressources ligneuses et non ligneuses | Nombre d'emplois directs des filières bois et produits forestiers non ligneux. | 9 256 555 | 4 557 057 CHAPITRE 35 - MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | 19 734 420 | 19 319 000 107 | 452 | PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT | Promouvoir l'emploi décent pour la population active | Nombre d'emplois créés et recensés par an | 2 528 386 | 2 528 386 108 | 453 | DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | Accroître l'employabilité de la population active en adéquation avec les besoins du système productif | Nombre d'apprenants encadrés dans le cadre d'une formation professionnelle | 11 424 429 | 11 424 429 109 | 454 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes | Taux de réalisation des activités programmées et budgétisées | 5 781 605 | 5 366 185 CHAPITRE 36 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS | 492 295 976 | 459 609 000 110 | 467 | CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES | Développer les infrastructures routières et de franchissement | 1. Densité du réseau routier bitumé pour 1000 habitants 2. Pourcentage des grands projets de construction des autres infrastructures respectant l'itinéraire technique | 310 911 268 | 299 760 852 (En milliers de FCFA) N° PROGRAMME OBJECTF INDICATEUR AE CP CODE LIBELLE 111 468 REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES Restaurer et améliorer l'état des infrastructures 1. Linéaire du réseau bitumé réhabilité 2. Pourcentage du réseau routier en bon état 3. % des grands projets de réhabilitation / entretien des autres infrastructures respectant l'itinéraire technique 160 359 870 142 299 310 112 469 REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES D'INFRASTRUCTURES Améliorer la qualité des études en vue d'optimiser le coût et la qualité des travaux d'infrastructures 1. % des études réalisées dans les délais et respectant l'itinéraire technique 2. % des études réalisées avec moins de 10% d'avenants 8 464 722 5 738 722 113 470 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES TRAVAUX PUBLICS Rationnaliser et harmoniser les interventions en vue de réaliser les résultats escomptés Taux de réalisation des activités budgétaires 12 560 116 11 810 116 CHAPITRE 37 - MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES 16 589 000 16 589 000 114 481 MODERNISATION DU CADASTRE Maitriser l'espace territorial national en vue de contribuer a l'amélioration de la gestion domaniale et le climat des affaires Taux de modernisation du cadastre 2 780 414 2 780 414 115 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT Améliorer la gouvernance du patrimoine de l'Etat 1. Proportion des bâtiments administratifs estampillées 2. Nombre de bâtiments administratifs réhabilités 7 836 539 7 836 539 116 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENTS DES TERRAINS DOMANIAUX Disposer des réserves foncières en vue de contribuer au développement de l'agro-industrie, des infrastructures et de l'habitat social 1. Proportion d'hectares sécurisés 2. Proportion de parcelles produites 3. Proportion de conservations foncières informatisées 1 990 755 1 990 755 117 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du MINDCAF 3 981 292 3 981 292 CHAPITRE 38 - MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 153 786 289 146 107 835 118 496 DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT Rationaliser l'occupation de l'espace urbain et réduire de façon significative la proportion de l'habitat indécent en milieu urbain Nombre de ménage supplémentaire ayant accès à un habitat décent 44 244 778 42 289 231 (En milliers de FCFA) N° PROGRAMME OBJECTF INDICATEUR AE CP CODE LIBELLE 119 497 AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN Assainir et embellir l'espace urbain et asseoir une bonne gouvernance urbaine Nombre de ménages supplémentaires ayant accès à un système d'assainissement, linéaire de drains construits, nombre de jeunes formés aux métiers urbains, nombre de stations d'épurations construites ou réhabilitées, nombre de plateformes fonctionnelles. 25 437 116 24 298 116 120 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU) Améliorer la mobilité urbaine linéaire de voirie urbaine construite/réhabilitée /entretenue 75 916 270 71 490 583 121 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR URBAIN Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes du MINHDU Taux de réalisation des activités budgétisées du Programme 8 188 125 8 029 905 CHAPITRE 39 - MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT 11 544 850 11 544 850 122 511 PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVEE ET AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME Densifier et garantir la compétitivité du tissu des PME camerounaises 1. Proportion de PME mises à niveau 2. Taux d'accroissement du chiffre d'affaires des PME mises à niveau 3. Taux d'accroissement des PME 5 137 716 5 137 716 123 513 PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT Organiser les secteurs de l'Economie Sociale et de l'artisanat et améliorer leurs performances. Nombre d'Organisation de l'Economie Sociale et des artisans mis à niveau 4 077 308 4 077 308 124 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes au MINPMEESA. Niveau de réalisation des programmes du MINPMEESA. 2 329 826 2 329 826 CHAPITRE 40 - MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 217 427 558 213 651 000 125 527 PREVENTION DE LA MALADIE Améliorer la couverture des interventions de prévention de la maladie 1. Taux de couverture vaccinale en PENTA 3 2. Pourcentage des ménages ayant accès /possédant au moins une MILDA 3. Pourcentage des femmes enceintes infectées par le VIH recevant un traitement ARV (pour réduire la TME pendant la grossesse et l'accouchement au cours des 12 derniers mois) 46 717 092 46 717 092 (En milliers de FCFA) | N° | PROGRAMME | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP | | | CODE | LIBELLE | | | | | | 126 | 528 | PROMOTION DE LA SANTE | Agir sur les déterminants de la santé et donner aux individus les moyens de maitriser et d'améliorer leur état de santé | 1. Taux de malnutrition aigu global chez les enfants de moins de 5 ans 2. Pourcentage des DS menant la promotion de l'utilisation des latrines | 11 241 463 | 11 241 463 | | 127 | 530 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes Opérationnels du MINSANTE | 1. Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du MINSANTE 2. Pourcentage de structures sanitaires publiques disposant d'au moins 50 % de personnels selon les normes. | 43 519 011 | 42 479 011 | | 128 | 531 | PRISE EN CHARGE DES CAS | Réduire la létalité hospitalière et communautaire des maladies prioritaires transmissibles, non-transmissibles, ainsi que la mortalité maternelle et infanto-juvénile | 1. Taux de mortalité péri opératoire dans les hôpitaux de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories 2. Pourcentage des patients mis sous TARV 3. Taux d'accouchement assisté au sein d'une FOSA | 115 949 993 | 113 213 434 | | | CHAPITRE 41 - MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE | | | 5 360 000 | 5 360 000 | | 129 | 541 | PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE | Améliorer la couverture et le fonctionnement du système de sécurité sociale en vigueur au Cameroun | Proportion de la population active intégrée dans le système de sécurité sociale en vigueur | 352 328 | 352 328 | | 130 | 542 | AMELIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL | Promouvoir le travail décent dans tous les secteurs d'activité | Proportion des travailleurs dont les entreprises appliquent les principes du travail décent | 2 020 161 | 2 020 161 | | 131 | 543 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du MINTSS | 2 987 511 | 2 987 511 | | | CHAPITRE 42 - MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES | | | 10 426 541 | 10 426 000 | | 132 | 557 | PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES SOCIALEMENT VULNERABLES | Renforcer la protection sociale des Personnes Socialement Vulnérables | Nombre de Personnes Socialement Vulnérables bénéficiaires des mesures de protection en milieu institutionnel public et privé | 3 428 880 | 3 428 880 | | 133 | 559 | SOLIDARITE NATIONALE ET JUSTICE SOCIALE | Assurer la réinsertion sociale et économique des personnes socialement vulnérables. | Nombre de personnes vulnérables socialement insérées ou réinsérées et économiquement autonomes. | 3 102 850 | 3 102 850 | (En milliers de FCFA) N° PROGRAMME OBJECTF INDICATEUR AE CP CODE LIBELLE 134 570 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes au MINAS Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du MINAS 3 894 811 3 894 270 CHAPITRE 43 - MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 8 380 000 8 380 000 135 573 DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT contribuer au développement et au renforcement de la stabilité de la famille nombre de familles bénéficiaires de séances d'éducation prénuptiale, matrimoniale et familiale et de sensibilisation sur les droits de l'enfant. 1 294 839 1 294 839 136 574 APPUI INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE renforcer la gouvernance et les capacités institutionnelles Taux de réalisation des activités budgétisées 2 860 411 2 860 411 137 575 PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE Contribuer à l'amélioration de la situation de la femme dans tous les secteurs de la vie nationale Taux de représentation des femmes dans les postes de prise de décision 4 224 751 4 224 751 CHAPITRE 45 - MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 39 193 000 39 193 000 138 586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMELIORATION DE LA COUVERTURE POSTALE NATIONALE Etendre et optimiser le réseau postal national 1. Nombre de points de contacts postaux fonctionnels 2. Nombre de points de contacts postaux ayant une connexion internet haut débit 1 635 928 1 635 928 139 587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ET TIC Accroître l'accès qualitatif, quantitatif et à moindre coût aux services de communications électroniques sur l'ensemble du territoire national Indice de développement des TIC 34 265 186 34 265 186 140 588 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Améliorer le cadre de travail de l'Administration et les performances du service public Taux de réalisation du plan d'actions du Ministère 3 291 886 3 291 886 CHAPITRE 46 - MINISTERE DES TRANSPORTS 13 918 000 13 918 000 141 602 AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT Améliorer le système de sûreté et de sécurité des différents modes de transports 1. taux de réduction du nombre d'accidents sur les routes 2. pourcentage d'infrastructures certifiées 1 643 086 1 643 086 142 603 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRANSPORT Soutenir la conduite de la politique des transports Taux de réalisation des activités budgétisées au sein du Ministère des Transports 2 524 914 2 524 914 143 604 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DU RESEAU METEOROLOGIQUE NATIONAL Produire des données fiables pour des prévisions météorologiques et climatologiques relatives à la sécurité des transports, l'agriculture et autres domaines d'activités socioéconomiques 1. Nombre d'ingénieurs, techniciens et agents formés 2. Taux de production de l'information météorologique sur le territoire national 1 011 850 1 011 850 (En milliers de FCFA) N° | PROGRAMME | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP | CODE | LIBELLE | | | | 144 | 607 | DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT | Améliorer les conditions et coûts de transport, et accroître la mobilité | 1. Volume de trafic fret (million de tonnes) 2. Nombre d'infrastructures réhabilitées et/ou construites | 8 738 150 | 8 738 150 CHAPITRE 48 - COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION | 5 000 000 | 5 000 000 145 | 756 | Désarmement et démobilisation | Désarmer et démobiliser les ex-combattants | | 1 059 700 | 1 059 700 146 | 757 | REINTEGRATION | Réintégrer les ex-combattants | Taux d'ex-combattants réintégrés | 1 616 000 | 1 616 000 147 | 758 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein de la commission | 2 324 300 | 2 324 300 CHAPITRE 49 - CONSEIL CONSTITUTIONNEL | 3 244 000 | 3 244 000 148 | 720 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL | Assurer l'opérationnalisation et la coordination des services du Conseil Constitutionnel | Taux de réalisation des activités au sein du Conseil Constitutionnel | 3 244 000 | 3 244 000 CHAPITRE 50 - MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE | 16 431 000 | 11 623 000 149 | 616 | AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT | Optimiser la gestion des ressources humaines de l'Etat. | Nombre d'Administrations disposant et utilisant les outils de gestion des Ressources Humaines de l'Etat | 6 856 200 | 2 356 200 150 | 617 | APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME ADMINISTRATIVE | Contribuer à accroître la performance des services publics. | Niveau d'implémentation de la réforme administrative | 485 500 | 485 500 151 | 618 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE | Améliorer la coordination des Services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes du MINFOPRA. | Taux de réalisation des activités budgétisées | 9 089 300 | 8 781 300 CHAPITRE 51 - ELECTIONS CAMEROON | 11 478 000 | 10 683 000 152 | 631 | COORDINATION ET PILOTAGE DES ELECTIONS AU CAMEROUN | Organiser, gérer et superviser le processus électoral et référendaire | Pourcentage (%) des bureaux de vote opérationnels le jour du scrutin | 11 478 000 | 10 683 000 CHAPITRE 52 - COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES | 1 046 000 | 1 046 000 153 | 646 | COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL | Assurer le respect des droits des citoyens | Nombre d'interventions de la CNDHL | 1 046 000 | 1 046 000 CHAPITRE 53 - SENAT | 15 162 000 | 15 162 000 154 | 718 | Gouvernance et appui institutionnel du Sénat | Appuyer la mise en œuvre des programmes opérationnels | Taux global de réalisation des actions programmées | 15 162 000 | 15 162 000 CHAPITRE 54 - COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME | 2 980 000 | 2 980 000 155 | 731 | PROMOTION DU BILINGUISME | Promouvoir le bilinguisme sur l'ensemble du territoire national | Niveau de pratique du bilinguisme au Cameroun | 176 000 | 176 000 156 | 732 | PROMOTION DU MULTICULTURALISME | Promouvoir le multiculturalisme et le vivre ensemble sur le territoire national | Nombre d'événements multiculturels Nombre de dénonciations | 160 000 | 160 000 (En milliers de FCFA) N° | PROGRAMME | OBJECTF | INDICATEUR | AE | CP | CODE | LIBELLE | | | | 157 | 735 | GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME | Améliorer la coordination des services et assurer la bonne mise en œuvre des programmes | Taux de réalisation des activités budgétisées au sein de la Commission | 2 644 000 | 2 644 000 CHAPITRE 55 - PENSIONS | 222 686 000 | 222 686 000 158 | 661 | PENSIONS | Assurer le paiement des allocations de retraite | Taux de paiement | 222 686 000 | 222 686 000 CHAPITRE 56 - DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE | 472 200 000 | 472 200 000 159 | 667 | REMBOURSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE | Honorer les engagements de l'Etat vis-à-vis des bailleurs | Taux de paiement | 472 200 000 | 472 200 000 CHAPITRE 57 - DETTE PUBLIQUE INTERIEURE | 539 720 000 | 539 720 000 160 | 673 | REMBOURSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE INTERIEURE | Honorer les engagements de l'Etat vis-à-vis des résidents | Taux de paiement | 539 720 000 | 539 720 000 CHAPITRE 60 - SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 267 242 000 | 267 242 000 161 | 679 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | Contribuer au bon fonctionnement des organismes et établissements publics | Taux de réalisation des contributions attendu | 267 242 000 | 267 242 000 CHAPITRE 65 - DEPENSES COMMUNES | 294 739 101 | 294 739 101 162 | 685 | DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT | Couvrir les charges non réparties de l'Etat en fonctionnement | Taux de couverture des charges non réparties en fonctionnement | 294 739 101 | 294 739 101 CHAPITRE 92 - PARTICIPATIONS | 30 000 000 | 30 000 000 163 | 697 | PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVEES | Couvrir les prises de participation de l'Etat | Taux de couverture des participations attendues de l'Etat | 30 000 000 | 30 000 000 CHAPITRE 93 - REHABILITATION/RESTRUCTURATION | 15 900 000 | 15 900 000 164 | 703 | REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBIQUES | Assurer la réhabilitation et la restructuration des sociétés de l'Etat | Proportion d'entreprises restructurées ou réhabilitées | 15 900 000 | 15 900 000 CHAPITRE 94 - INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS | 102 686 494 | 102 686 494 165 | 709 | INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT | Assurer la disponibilité des fonds de contrepartie et couvrir les autres charges non réparties de l'Etat en investissement | Taux de couverture des charges non réparties en investissement | 102 686 494 | 102 686 494 CHAPITRE 95 - REPORT | 8 000 000 | 8 000 000 166 | 715 | PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS | Gérer efficacement les crédits reportés | taux de couverture des reports | 8 000 000 | 8 000 000 TOTAL 2020 | 5 040 711 072 | 4 951 700 000